【機關名稱】風險評估及處理彙整表 | 郵局ATM在哪裡?

科………………備註：.1、控制作業項目如有新增（修正）控制機制，請一併修正作業程序表、流程圖及控制作業自行評估表（修正部分請以紅色字體呈現）併.

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