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110.9.29 內部稽核主管(無一般董事及管理階層) 1. 召開110年度「獨立董事與內部稽核主管單獨溝通」座談會。 2.溝通事項 (1)稽核業務推動情形。 (2)內部稽核提出之內控改善建議事項及受檢單位執行情形。 3. 溝通結果:依獨立董事建議,增加單獨溝通頻次及時間,及修訂營業單位內稽內控考核結果處置機制。 110.8.6 內部稽核主管 1. 110年上半年內部稽核業務報告及內部稽核檢查意見改善情形。 2. 依獨立董事建議,對查核缺失事項,將透過參酌及觀摩或資訊管控等方式研議未來強化面向,以降低作業疏失之發生率。 110.3.5 內部稽核主管 1.截至109年12月底不動產貸款集中度控管成效。 2.109年下半年內部稽核業務報告及內部稽核檢查意見改善情形。 3.109年度「內部控制制度聲明書」及「內部控制制度執行情形評估報告」。 4.有關109年「內部控制制度聲明書」應加強事項之改善措施尚未辦理完成部分,已遵照獨立董事建議,已由相關業務主管單位積極進行改善。 109.12.17 內部稽核主管 (含稽核人員) 1.召開109年度董事與內部稽核人員「內部控制制度缺失檢討座談會」。 2.各董事指示及座談會之建議事項摘要如下,並由相關單位執行辦理: (1)嗣後內部稽核辦理各營業單位內部控制風險評估之執行情形報告內容增加洗錢防制執行情形。 (2)人事調動上要盡量避免單位經、副...ATM | 郵局ATM在哪裡?
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